1、按照采购计划、起草采购合同经领导批准后按照要求采购。2、经领导批准后的各部门采购申请单，按照时间节点，不耽误生产情况下，按时购买。3、索取供应商资质、检验报告并建档保存。4、销售部门发货申请，进行选择性发货，以降低物流成本。5、收集供应商含运输方信息，为选择、考察、评价提供依据。6、追踪落实起草采购合同原辅料到货情况，发票开具情况等、整理资金付款计划表发送至财务部。7、定期协调供应商账务问题，到账期供应商进行明细整理、付款流程审批。8、负责供应商的档案管理及日常管理工作、建立供应商档案，根据变动及时调整了解市场情况、商品信息。9、协调采购进度中出现的突发问题10、进行供应商选择和进行一定的商业谈判，控制采购成本。11、评估、选择、开发新供应商。12、完成上级领导交代的其他任务。